Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3795
Data de lançamento:
01/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PNEU, 04 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 175, PLACA IVK4663, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 174/2023 E ORDEM DE COMPRA 870/2023.
13.400,00
13.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
OUTROS, PNEU, 04 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 175, PLACA IVK4663, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 174/2023 E ORDEM DE COMPRA 870/2023.
13.400,00
07/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 175, PLACA IVK4663, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 174/2023 E ORDEM DE COMPRA 870/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1076854 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
13.400,00
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003795/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5
13.400,00
TOTAL
13.400,00
13.400,00
13.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
