| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 3795 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PNEU, 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 175, PLACA IVK4663, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 174/2023 E ORDEM DE COMPRA 870/2023. | 13.400,00 | 13.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | OUTROS, PNEU, 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 175, PLACA IVK4663, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 174/2023 E ORDEM DE COMPRA 870/2023. | 13.400,00 | ||
| 07/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 175, PLACA IVK4663, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 174/2023 E ORDEM DE COMPRA 870/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1076854 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 13.400,00 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003795/2023 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5 | 13.400,00 | ||
| TOTAL | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
