SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO DIMDIM DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 188/2023.ORDEM DE COMPRA 854/2023.
457,27
457,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO DIMDIM DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 188/2023.ORDEM DE COMPRA 854/2023.
457,27
01/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO DIMDIM DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 188/2023.ORDEM DE COMPRA 854/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 19912 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
457,27
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003799/2023
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
457,27
TOTAL
457,27
457,27
457,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
