| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA |
| Número do empenho: | 3806 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BANERS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANERS PARA USO NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 207/2023.ORDEM DE SERVIÇO 858/2023. | 388,00 | 388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | OUTROS, BANERS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANERS PARA USO NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 207/2023.ORDEM DE SERVIÇO 858/2023. | 388,00 | ||
| 01/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANERS PARA USO NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 207/2023.ORDEM DE SERVIÇO 858/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 388,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003806/2023 FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA - 24478 | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
