SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, CÓPIA CHAVE
VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 225/2023.ORDEM DE SERVIÇO 859/2023.
20,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
OUTROS, CÓPIA CHAVE
VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 225/2023.ORDEM DE SERVIÇO 859/2023.
120,00
15/03/2023
VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 225/2023.ORDEM DE SERVIÇO 859/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1255 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
120,00
17/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003807/2023
ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA - 176
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
