| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA |
| Número do empenho: | 3807 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 225/2023.ORDEM DE SERVIÇO 859/2023. | 20,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 225/2023.ORDEM DE SERVIÇO 859/2023. | 120,00 | ||
| 15/03/2023 | VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 225/2023.ORDEM DE SERVIÇO 859/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1255 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 120,00 | ||
| 17/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003807/2023 ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA - 176 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
