Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DEAPE, SECRETARIA DE SAÚDE, CCR-VIA SUL E EMPRESA MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES ENGENHARIA, EM PORTO ALEGRE E CARAZINHO, COM SAÍDA DIA 01/03 (JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 02/03 (CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP 091/2023.
0,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DEAPE, SECRETARIA DE SAÚDE, CCR-VIA SUL E EMPRESA MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES ENGENHARIA, EM PORTO ALEGRE E CARAZINHO, COM SAÍDA DIA 01/03 (JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 02/03 (CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP 091/2023.
520,00
01/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DEAPE, SECRETARIA DE SAÚDE, CCR-VIA SUL E EMPRESA MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES ENGENHARIA, EM PORTO ALEGRE E CARAZINHO, COM SAÍDA DIA 01/03 (JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 02/03 (CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP 091/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
520,00
10/03/2023
Pagamento de Empenho 3811/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
