Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
3826
Data de lançamento:
02/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 116/2023.ORDEM DE COMPRA 885/2023.
224,63
224,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
PEÇAS, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 116/2023.ORDEM DE COMPRA 885/2023.
224,63
07/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 116/2023.ORDEM DE COMPRA 885/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/5192 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
224,63
10/03/2023
Pagamento de Empenho 3826/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
224,63
TOTAL
224,63
224,63
224,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
