| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3831 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO PARA USO DOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 97/2023.ORDEM DE COMPRA 888/2023. | 442,60 | 442,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO PARA USO DOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 97/2023.ORDEM DE COMPRA 888/2023. | 442,60 | ||
| 08/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO PARA USO DOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 97/2023.ORDEM DE COMPRA 888/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94903 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 442,60 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 3831/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 442,60 | ||
| TOTAL | 442,60 | 442,60 | 442,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
