STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO PARA USO DOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 97/2023.ORDEM DE COMPRA 888/2023.
442,60
442,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO PARA USO DOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 97/2023.ORDEM DE COMPRA 888/2023.
442,60
08/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO PARA USO DOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 97/2023.ORDEM DE COMPRA 888/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94903 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
442,60
14/03/2023
Pagamento de Empenho 3831/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
442,60
TOTAL
442,60
442,60
442,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
