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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ZWA TEC COMUNICAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3832 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LOCAÇÃO BANHEIRO VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 11 BANHEIROS QUÍMICOS PARA OS DIAS DOS EVENTOS E SHOWS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 309/2023.ORDEM DE SERVIÇO 889/2023. 15.830,00 15.830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 SERVIÇO LOCAÇÃO BANHEIRO VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 11 BANHEIROS QUÍMICOS PARA OS DIAS DOS EVENTOS E SHOWS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 309/2023.ORDEM DE SERVIÇO 889/2023. 15.830,00
08/03/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 11 BANHEIROS QUÍMICOS PARA OS DIAS DOS EVENTOS E SHOWS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 309/2023.ORDEM DE SERVIÇO 889/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/35 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 15.830,00
09/03/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 11 BANHEIROS QUÍMICOS PARA OS DIAS DOS EVENTOS E SHOWS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 309/2023.ORDEM DE SERVIÇO 889/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 15.830,00
09/03/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF INCORRETA -15.830,00
10/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3832/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.511,82
10/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3832/2023 318,18
10/03/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2023 ZWA TEC COMUNICAÇÃO LTDA - 32758 0,00
10/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3832/2023 318,18
10/03/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3832/2023 -318,18
TOTAL 15.830,00 15.830,00 15.830,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/03/2023 318,18 1387/2023
ISS 10/03/2023 318,18 Lançada
TOTAL   636,36