Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052
Dados do Empenho
Número do empenho:
3840
Data de lançamento:
02/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REDE DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E COLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) REGISTROS JUNTO A REDE D´'AGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE LINHA CINCO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 118/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 901/2023.
4.300,00
4.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
SERVIÇO REDE DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E COLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) REGISTROS JUNTO A REDE D´'AGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE LINHA CINCO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 118/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 901/2023.
4.300,00
08/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E COLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) REGISTROS JUNTO A REDE D´'AGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE LINHA CINCO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 118/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 901/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VANDERLEI S DE SOUZA.
4.300,00
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003840/2023
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 - 29727
4.300,00
TOTAL
4.300,00
4.300,00
4.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
