| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRYSTALL COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS OPTICOS |
| Número do empenho: | 3847 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704609641413122, CFE MEMORANDO SS/AB 452/2023. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704609641413122, CFE MEMORANDO SS/AB 452/2023. | 1.400,00 | ||
| 28/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704609641413122, CFE MEMORANDO SS/AB 452/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 28437 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.400,00 | ||
| 29/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2023 CRYSTALL COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS OPTICOS E HOSPITALARES LTDA - 32775 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
