Nome do Credor: CRYSTALL COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS OPTICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3847
Data de lançamento:
02/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704609641413122, CFE MEMORANDO SS/AB 452/2023.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704609641413122, CFE MEMORANDO SS/AB 452/2023.
1.400,00
28/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704609641413122, CFE MEMORANDO SS/AB 452/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 28437 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.400,00
29/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2023
CRYSTALL COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS OPTICOS E HOSPITALARES LTDA - 32775
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
