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Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3850	Data de lançamento:	02/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MATERIAL HOSPITALAR, APARELHO PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO DESTINADOS PARA USO NO PROJETO "SAÚDE COM A GENTE" DESENVOLVIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 0360/2023 E ORDEM DE COMPRA 904/2023.	241,92	1.451,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR, APARELHO PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO DESTINADOS PARA USO NO PROJETO "SAÚDE COM A GENTE" DESENVOLVIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 0360/2023 E ORDEM DE COMPRA 904/2023.	1.451,52
14/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR, APARELHO PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO DESTINADOS PARA USO NO PROJETO "SAÚDE COM A GENTE" DESENVOLVIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 0360/2023 E ORDEM DE COMPRA 904/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 106733 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES.		1.209,60
15/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR, APARELHO PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO DESTINADOS PARA USO NO PROJETO "SAÚDE COM A GENTE" DESENVOLVIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 0360/2023 E ORDEM DE COMPRA 904/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 106878 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES.		241,92
17/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3850/2023 - REF. MARÇO/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620			1.195,09
17/03/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3850/2023			14,51
21/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA MATERIAL HOSPITALAR, APARELHO PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO DESTINADOS PARA USO NO PROJETO "SAÚDE COM A GENTE" DESENVOLVIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 0360/2023 E ORDEM DE COMPRA 904/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 106878 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES.			239,02
21/03/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3850/2023			2,90
TOTAL		1.451,52	1.451,52	1.451,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/03/2023	14,51	1481/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/03/2023	2,90	1532/2023	Lançada
TOTAL		17,41