Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3851
Data de lançamento:
02/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MATERIAL HOSPITALAR, OXÍMETRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) OXÍMETROS DE DEDO DE TELA LED DESTINADO PARA USO NO PROJETO "SAÚDE COM A GENTE" DESENVOLVIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0360/2023 E ORDEM DE COMPRA 905/2023.
102,79
616,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
MATERIAL HOSPITALAR, OXÍMETRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) OXÍMETROS DE DEDO DE TELA LED DESTINADO PARA USO NO PROJETO "SAÚDE COM A GENTE" DESENVOLVIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0360/2023 E ORDEM DE COMPRA 905/2023.
616,74
10/07/2023
MATERIAL HOSPITALAR, OXÍMETRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) OXÍMETROS DE DEDO DE TELA LED DESTINADO PARA USO NO PROJETO "SAÚDE COM A GENTE" DESENVOLVIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0360/2023 E ORDEM DE COMPRA 905/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11537 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES.
616,74
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
MATERIAL HOSPITALAR, OXÍMETRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) OXÍMETROS DE DEDO DE TELA LED DESTINADO PARA USO NO PROJETO "SAÚDE COM A GENTE" DESENVOLVIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0360/2023 E ORDEM DE COMPRA 905/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11537 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES.
609,34
13/07/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3851/2023
7,40
TOTAL
616,74
616,74
616,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
