| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3852 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, CFME MEMORANDOS INTERNO STASH 098 E 099/2023 E ORDEM DE COMPRA 906/2023. | 2.438,40 | 2.438,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, CFME MEMORANDOS INTERNO STASH 098 E 099/2023 E ORDEM DE COMPRA 906/2023. | 2.438,40 | ||
| 14/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, CFME MEMORANDOS INTERNO STASH 098 E 099/2023 E ORDEM DE COMPRA 906/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 95077 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 2.254,62 | ||
| 14/03/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO | -183,78 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 3852/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.254,62 | ||
| TOTAL | 2.254,62 | 2.254,62 | 2.254,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
