STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, CFME MEMORANDOS INTERNO STASH 098 E 099/2023 E ORDEM DE COMPRA 906/2023.
2.438,40
2.438,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, CFME MEMORANDOS INTERNO STASH 098 E 099/2023 E ORDEM DE COMPRA 906/2023.
2.438,40
14/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, CFME MEMORANDOS INTERNO STASH 098 E 099/2023 E ORDEM DE COMPRA 906/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 95077 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
2.254,62
14/03/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO
-183,78
16/03/2023
Pagamento de Empenho 3852/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.254,62
TOTAL
2.254,62
2.254,62
2.254,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
