STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 096/2023 E ORDEM DE COMPRA 907/2023.
3.641,30
3.641,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 096/2023 E ORDEM DE COMPRA 907/2023.
3.641,30
14/03/2023
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 096/2023 E ORDEM DE COMPRA 907/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 95078 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
2.508,66
14/03/2023
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO.
-1.132,64
16/03/2023
Pagamento de Empenho 3853/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.508,66
TOTAL
2.508,66
2.508,66
2.508,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
