Nome do Credor: CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3854
Data de lançamento:
02/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DESTINADO PARA TÉRMINO DE CALÇADA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 102/2023 E ORDEM DE COMPRA 908/2023.
273,75
273,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DESTINADO PARA TÉRMINO DE CALÇADA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 102/2023 E ORDEM DE COMPRA 908/2023.
273,75
18/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DESTINADO PARA TÉRMINO DE CALÇADA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 102/2023 E ORDEM DE COMPRA 908/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 25986 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
273,75
19/05/2023
Pagamento de Empenho 3854/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
273,75
TOTAL
273,75
273,75
273,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
