STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LIXEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA DE METAL DESTINADA PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA,CFME MEMORANDO INTERNO STSAHS 103/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 909/2023.
1.850,00
1.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
OUTROS, LIXEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA DE METAL DESTINADA PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA,CFME MEMORANDO INTERNO STSAHS 103/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 909/2023.
1.850,00
27/03/2023
OUTROS, LIXEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA DE METAL DESTINADA PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA,CFME MEMORANDO INTERNO STSAHS 103/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 909/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.928.724 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.850,00
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003855/2023
ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318
1.850,00
TOTAL
1.850,00
1.850,00
1.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
