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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCOS RENAN BARBOSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3856 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023. 0,00 24.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023. 24.000,00
31/03/2023 VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/12 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023. 10.320,00
19/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/12 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023. 10.320,00
11/05/2023 VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/14 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023. 4.680,00
15/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/14 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023. 4.680,00
30/06/2023 VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/16 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023. 2.320,00
30/06/2023 VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/18 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023. 4.440,00
11/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/16 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023. 2.320,00
11/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/18 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023. 4.440,00
01/08/2023 VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/20 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023. 2.240,00
11/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3856/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.240,00
TOTAL 24.000,00 24.000,00 24.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.