Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034
Dados do Empenho
Número do empenho:
3858
Data de lançamento:
03/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NO CENTRO SOCIUAL FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 100/2023.ORDEM DE SERVIÇO 911/2023.
301,05
301,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NO CENTRO SOCIUAL FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 100/2023.ORDEM DE SERVIÇO 911/2023.
301,05
27/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NO CENTRO SOCIUAL FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 100/2023.ORDEM DE SERVIÇO 911/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 124 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
301,05
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003858/2023
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 - 20657
301,05
TOTAL
301,05
301,05
301,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
