Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034
Dados do Empenho
Número do empenho:
3860
Data de lançamento:
03/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 0100/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 912/2023.
102,40
102,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 0100/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 912/2023.
102,40
27/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 0100/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 912/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 122 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
102,40
30/03/2023
Pagamento de Empenho 3860/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
102,40
TOTAL
102,40
102,40
102,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
