| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JE SOM E LUZ LTDA |
| Número do empenho: | 3861 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO GRUPO DE PAGODE "ART MANHA" PARA APRESENTAÇÃO NO DI 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 338/2023.ORDEM DE SERVIÇO 936/2023. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO GRUPO DE PAGODE "ART MANHA" PARA APRESENTAÇÃO NO DI 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 338/2023.ORDEM DE SERVIÇO 936/2023. | 4.000,00 | ||
| 16/03/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO GRUPO DE PAGODE "ART MANHA" PARA APRESENTAÇÃO NO DI 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 338/2023.ORDEM DE SERVIÇO 936/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/258 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 4.000,00 | ||
| 17/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO GRUPO DE PAGODE "ART MANHA" PARA APRESENTAÇÃO NO DI 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 338/2023.ORDEM DE SERVIÇO 936/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/258 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 3.800,00 | ||
| 17/03/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3861/2023 | 200,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/03/2023 | 200,00 | 1539/2023 | Lançada |
| TOTAL | 200,00 |
