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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JE SOM E LUZ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3861 Data de lançamento: 03/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO GRUPO DE PAGODE "ART MANHA" PARA APRESENTAÇÃO NO DI 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 338/2023.ORDEM DE SERVIÇO 936/2023. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2023 SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO GRUPO DE PAGODE "ART MANHA" PARA APRESENTAÇÃO NO DI 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 338/2023.ORDEM DE SERVIÇO 936/2023. 4.000,00
16/03/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO GRUPO DE PAGODE "ART MANHA" PARA APRESENTAÇÃO NO DI 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 338/2023.ORDEM DE SERVIÇO 936/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/258 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 4.000,00
17/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO GRUPO DE PAGODE "ART MANHA" PARA APRESENTAÇÃO NO DI 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 338/2023.ORDEM DE SERVIÇO 936/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/258 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 3.800,00
17/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3861/2023 200,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/03/2023 200,00 1539/2023 Lançada
TOTAL   200,00