Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034
Dados do Empenho
Número do empenho:
3862
Data de lançamento:
03/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICO REALIZADO NO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 100/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 913/2023.
462,00
462,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICO REALIZADO NO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 100/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 913/2023.
462,00
27/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICO REALIZADO NO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 100/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 913/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
462,00
30/03/2023
Pagamento de Empenho 3862/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
462,00
TOTAL
462,00
462,00
462,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
