| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 |
| Número do empenho: | 3864 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ILUMINAÇÃO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DA ZONA NORTE PARA APRESENTAÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 223/2023.ORDEM DE SERVIÇO 935/2023. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | SERVIÇO ILUMINAÇÃO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DA ZONA NORTE PARA APRESENTAÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 223/2023.ORDEM DE SERVIÇO 935/2023. | 1.200,00 | ||
| 15/03/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DA ZONA NORTE PARA APRESENTAÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 223/2023.ORDEM DE SERVIÇO 935/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.200,00 | ||
| 17/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3864/2023 ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 - 30571 | 1.200,00 | ||
| 17/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3864/2023 ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 - 30571 | 1.200,00 | ||
| 17/03/2023 | conta indevida | -1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
