Nome do Credor: LEONARDO ALBUQUERQUE CARSOSO DE SOUZA 17230079780
Dados do Empenho
Número do empenho:
3865
Data de lançamento:
03/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, TREINAMENTO
VALOR REFERENTE TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 346/2023.ORDEM DE SERVIÇO 934/2023.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
SERVIÇO, TREINAMENTO
VALOR REFERENTE TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 346/2023.ORDEM DE SERVIÇO 934/2023.
480,00
03/03/2023
VALOR REFERENTE TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 346/2023.ORDEM DE SERVIÇO 934/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
480,00
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003865/2023
LEONARDO ALBUQUERQUE CARSOSO DE SOUZA 17230079780 - 32635
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
