| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONARDO ALBUQUERQUE CARSOSO DE SOUZA 17230079780 |
| Número do empenho: | 3865 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO, TREINAMENTO VALOR REFERENTE TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 346/2023.ORDEM DE SERVIÇO 934/2023. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | SERVIÇO, TREINAMENTO VALOR REFERENTE TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 346/2023.ORDEM DE SERVIÇO 934/2023. | 480,00 | ||
| 03/03/2023 | VALOR REFERENTE TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 346/2023.ORDEM DE SERVIÇO 934/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 480,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003865/2023 LEONARDO ALBUQUERQUE CARSOSO DE SOUZA 17230079780 - 32635 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
