Nome do Credor: LEONARDO ALBUQUERQUE CARSOSO DE SOUZA 17230079780
Dados do Empenho
Número do empenho:
3868
Data de lançamento:
03/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PALESTRA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO SAP Nº81/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº923/2023.
1.789,10
1.789,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
SERVIÇO PALESTRA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO SAP Nº81/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº923/2023.
1.789,10
03/03/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO SAP Nº81/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº923/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/41 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.789,10
08/03/2023
Pagamento de Empenho 3868/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.789,10
TOTAL
1.789,10
1.789,10
1.789,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
