Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3871
Data de lançamento:
03/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS PNEU 04 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO Nº188 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº109/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº924/2023.
12.390,00
12.390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
OUTROS PNEU 04 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO Nº188 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº109/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº924/2023.
12.390,00
15/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO Nº188 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº109/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº924/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 48047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
12.390,00
22/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2023 - REF. MARÇO/2023
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
12.241,32
22/03/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3871/2023
148,68
TOTAL
12.390,00
12.390,00
12.390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
