| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONARDO ALBUQUERQUE CARSOSO DE SOUZA 17230079780 |
| Número do empenho: | 3873 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LIVROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS REALIZADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS EM PALESTRA MOTIVACIONAL, SENDO RESSARCIDO O VALOR PRO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 081/2023 E ORDEM DE COMPRA 915/2023. | 9.346,80 | 9.346,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | OUTROS, LIVROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS REALIZADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS EM PALESTRA MOTIVACIONAL, SENDO RESSARCIDO O VALOR PRO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 081/2023 E ORDEM DE COMPRA 915/2023. | 9.346,80 | ||
| 03/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS REALIZADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS EM PALESTRA MOTIVACIONAL, SENDO RESSARCIDO O VALOR PRO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 081/2023 E ORDEM DE COMPRA 915/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 005/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER DE OLIVEIRA. | 9.346,80 | ||
| 08/03/2023 | Pagamento de Empenho 3873/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.346,80 | ||
| TOTAL | 9.346,80 | 9.346,80 | 9.346,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
