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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO MARCIO TEXEIRA DA ROSA 00059961040	Exportar os Dados

Número do empenho:	3874	Data de lançamento:	03/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O DESFILE DE CARNAVAL NO DIA 26 DE FEVEREIRO, SENDO 12 VIGILANTES, EVENTO INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 337/2023.ORDEM DE SERVIÇO 938/2023.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2023	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O DESFILE DE CARNAVAL NO DIA 26 DE FEVEREIRO, SENDO 12 VIGILANTES, EVENTO INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 337/2023.ORDEM DE SERVIÇO 938/2023.	3.000,00
08/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O DESFILE DE CARNAVAL NO DIA 26 DE FEVEREIRO, SENDO 12 VIGILANTES, EVENTO INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 337/2023.ORDEM DE SERVIÇO 938/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/120 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		3.000,00
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3874/2023 JOAO MARCIO TEXEIRA DA ROSA 00059961040 - 27290			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00