SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 339/2023.ORDEM DE COMPRA 939/2023.
281,29
281,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 339/2023.ORDEM DE COMPRA 939/2023.
281,29
08/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 339/2023.ORDEM DE COMPRA 939/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2402 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
281,29
10/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3877/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
281,29
TOTAL
281,29
281,29
281,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
