Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3880
Data de lançamento:
03/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ABIRATERONA 250 MG, 120 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ABIRATERONA 250MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5000381-34.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO INTERNO 058/2023 E ORDEM DE COMPRA 926/2023.
3.480,00
3.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ABIRATERONA 250 MG, 120 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ABIRATERONA 250MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5000381-34.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO INTERNO 058/2023 E ORDEM DE COMPRA 926/2023.
3.480,00
08/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ABIRATERONA 250MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5000381-34.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO INTERNO 058/2023 E ORDEM DE COMPRA 926/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/41638 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
3.480,00
10/03/2023
Pagamento de Empenho 3880/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.480,00
TOTAL
3.480,00
3.480,00
3.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
