Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3883
Data de lançamento:
03/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº394/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº928/2023.
428,08
428,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº394/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº928/2023.
428,08
08/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº394/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº928/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/154822 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
428,08
10/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
428,08
TOTAL
428,08
428,08
428,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
