Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3888
Data de lançamento:
03/03/2023
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEÍCULO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO SIENA Nº178 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº361/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº929/2023.
2.222,99
2.222,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
SERVIÇO SEGURO VEÍCULO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO SIENA Nº178 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº361/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº929/2023.
2.222,99
08/03/2023
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO SIENA Nº178 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº361/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº929/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
2.222,99
10/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3888/2023
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
2.222,99
TOTAL
2.222,99
2.222,99
2.222,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
