Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPODIRETO, VISITAÇÃO AOS ESTANDES E ASSINATURA DO INÍCIO DAS OBRAS DA ERS 506, EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 06/03/2023, CFE MEMORANDO SAP 103/2023.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPODIRETO, VISITAÇÃO AOS ESTANDES E ASSINATURA DO INÍCIO DAS OBRAS DA ERS 506, EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 06/03/2023, CFE MEMORANDO SAP 103/2023.
72,00
03/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPODIRETO, VISITAÇÃO AOS ESTANDES E ASSINATURA DO INÍCIO DAS OBRAS DA ERS 506, EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 06/03/2023, CFE MEMORANDO SAP 103/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
72,00
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3892/2023
VAGNER OLIVEIRA - 12366
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
