| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL KRUG GUEDES |
| Número do empenho: | 3895 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR SERVIDORA EM REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE SERVIÇO MILITAR, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06/03, CFE MEMORANDO SAP 101/2023. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR SERVIDORA EM REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE SERVIÇO MILITAR, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06/03, CFE MEMORANDO SAP 101/2023. | 144,00 | ||
| 03/03/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR SERVIDORA EM REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE SERVIÇO MILITAR, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06/03, CFE MEMORANDO SAP 101/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 144,00 | ||
| 06/03/2023 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | -72,00 | ||
| 06/03/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO) | -72,00 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003895/2023 GABRIEL KRUG GUEDES - 26651 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
