Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR SERVIDORA EM REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE SERVIÇO MILITAR, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06/03, CFE MEMORANDO SAP 101/2023.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR SERVIDORA EM REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE SERVIÇO MILITAR, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06/03, CFE MEMORANDO SAP 101/2023.
144,00
03/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR SERVIDORA EM REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE SERVIÇO MILITAR, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06/03, CFE MEMORANDO SAP 101/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
144,00
06/03/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
-72,00
06/03/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO)
-72,00
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003895/2023
GABRIEL KRUG GUEDES - 26651
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
