| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 3899 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, LONA PRETA, CORDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA E CORDA DESTINADOS PARA USO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 179/2023 E ORDEM DE COMPRA 940/2023. | 1.320,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, LONA PRETA, CORDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA E CORDA DESTINADOS PARA USO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 179/2023 E ORDEM DE COMPRA 940/2023. | 1.320,00 | ||
| 06/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA E CORDA DESTINADOS PARA USO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 179/2023 E ORDEM DE COMPRA 940/2023. LIQUIDADO CFME 1029/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.320,00 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003899/2023 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
