3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, LONA PRETA, CORDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA E CORDA DESTINADOS PARA USO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 179/2023 E ORDEM DE COMPRA 940/2023.
1.320,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, LONA PRETA, CORDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA E CORDA DESTINADOS PARA USO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 179/2023 E ORDEM DE COMPRA 940/2023.
1.320,00
06/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA E CORDA DESTINADOS PARA USO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 179/2023 E ORDEM DE COMPRA 940/2023. LIQUIDADO CFME 1029/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.320,00
10/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003899/2023
FEIL E FEIL LTDA - 17070
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
