| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 3911 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PIM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MDF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM MDF PARA USO NA SALA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 373/2023.ORDEM DE COMPRA 953/2023. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | OUTROS, MDF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM MDF PARA USO NA SALA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 373/2023.ORDEM DE COMPRA 953/2023. | 200,00 | ||
| 30/11/2023 | OUTROS, MDF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM MDF PARA USO NA SALA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 373/2023.ORDEM DE COMPRA 953/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1793 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 200,00 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2023 MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
