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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3911	Data de lançamento:	06/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	PIM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MDF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM MDF PARA USO NA SALA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 373/2023.ORDEM DE COMPRA 953/2023.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2023	OUTROS, MDF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM MDF PARA USO NA SALA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 373/2023.ORDEM DE COMPRA 953/2023.	200,00
30/11/2023	OUTROS, MDF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM MDF PARA USO NA SALA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 373/2023.ORDEM DE COMPRA 953/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1793 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		200,00
07/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2023 MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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