| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3912 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUNTEÇÃO NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 079/2023 E ORDEM DE COMPRA 944/2023. | 240,90 | 240,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUNTEÇÃO NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 079/2023 E ORDEM DE COMPRA 944/2023. | 240,90 | ||
| 08/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUNTEÇÃO NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 079/2023 E ORDEM DE COMPRA 944/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94901 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 240,90 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 3912/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,90 | ||
| TOTAL | 240,90 | 240,90 | 240,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
