STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUNTEÇÃO NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 079/2023 E ORDEM DE COMPRA 944/2023.
240,90
240,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUNTEÇÃO NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 079/2023 E ORDEM DE COMPRA 944/2023.
240,90
08/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUNTEÇÃO NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 079/2023 E ORDEM DE COMPRA 944/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94901 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
240,90
14/03/2023
Pagamento de Empenho 3912/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
240,90
TOTAL
240,90
240,90
240,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
