| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 3913 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SSD SATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES, CFE MEMORANDO SS/AB 366/2023.ORDEM DE COMPRA 954/2023. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | OUTROS, SSD SATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES, CFE MEMORANDO SS/AB 366/2023.ORDEM DE COMPRA 954/2023. | 500,00 | ||
| 07/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES, CFE MEMORANDO SS/AB 366/2023.ORDEM DE COMPRA 954/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 045640532/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 500,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3913/2023 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
