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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3913	Data de lançamento:	06/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SSD SATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES, CFE MEMORANDO SS/AB 366/2023.ORDEM DE COMPRA 954/2023.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2023	OUTROS, SSD SATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES, CFE MEMORANDO SS/AB 366/2023.ORDEM DE COMPRA 954/2023.	500,00
07/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES, CFE MEMORANDO SS/AB 366/2023.ORDEM DE COMPRA 954/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 045640532/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		500,00
09/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3913/2023 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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