| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 3914 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 386/2023.ORDEM DE COMPRA 955/2023. | 156,27 | 156,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 386/2023.ORDEM DE COMPRA 955/2023. | 156,27 | ||
| 10/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 386/2023.ORDEM DE COMPRA 955/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2409 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 156,27 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 3914/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 156,27 | ||
| TOTAL | 156,27 | 156,27 | 156,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
