3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 386/2023.ORDEM DE COMPRA 955/2023.
156,27
156,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 386/2023.ORDEM DE COMPRA 955/2023.
156,27
10/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 386/2023.ORDEM DE COMPRA 955/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2409 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
156,27
15/03/2023
Pagamento de Empenho 3914/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
156,27
TOTAL
156,27
156,27
156,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
