Nome do Credor: VERYTEL PRESENTES E DECORAÇOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3915
Data de lançamento:
06/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS CFE.MEMORANDO STASH Nº131/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº966/2023.
2.574,00
2.574,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS CFE.MEMORANDO STASH Nº131/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº966/2023.
2.574,00
08/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS CFE.MEMORANDO STASH Nº131/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº966/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 602 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.574,00
25/05/2023
Pagamento de Empenho 3915/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.574,00
TOTAL
2.574,00
2.574,00
2.574,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
