| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VERYTEL PRESENTES E DECORAÇOES LTDA |
| Número do empenho: | 3915 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS CFE.MEMORANDO STASH Nº131/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº966/2023. | 2.574,00 | 2.574,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS CFE.MEMORANDO STASH Nº131/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº966/2023. | 2.574,00 | ||
| 08/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS CFE.MEMORANDO STASH Nº131/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº966/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 602 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.574,00 | ||
| 25/05/2023 | Pagamento de Empenho 3915/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.574,00 | ||
| TOTAL | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.574,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
