Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
OUTROS, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CAMISETAS MANGA CURTA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE FAZEM PLANTÃO ESPECÍFICO DO CHAMAR 192, CFE MEMORANDO SS/AB 379/2023.ORDEM DE COMPRA 956/2023.
48,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
OUTROS, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CAMISETAS MANGA CURTA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE FAZEM PLANTÃO ESPECÍFICO DO CHAMAR 192, CFE MEMORANDO SS/AB 379/2023.ORDEM DE COMPRA 956/2023.
384,00
22/03/2023
OUTROS, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CAMISETAS MANGA CURTA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE FAZEM PLANTÃO ESPECÍFICO DO CHAMAR 192, CFE MEMORANDO SS/AB 379/2023.ORDEM DE COMPRA 956/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1598 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
384,00
10/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3916/2023
ADRIANA MARA DREHER ME - 29012
384,00
TOTAL
384,00
384,00
384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
