| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3917 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PREDIO PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LEITEIRA, CHALEIRA, LEITEIRA C/APITO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO SAP Nº86/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº967/2023. | 293,90 | 293,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | OUTROS, LEITEIRA, CHALEIRA, LEITEIRA C/APITO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO SAP Nº86/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº967/2023. | 293,90 | ||
| 06/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO SAP Nº86/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº967/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/114080 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 293,90 | ||
| 08/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2023 EDIVALDO DE SOUZA - 497 | 293,90 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2023 EDIVALDO DE SOUZA - 497 | 293,90 | ||
| 31/03/2023 | pagamento não efetuado na data do lançamento contábil. | -293,90 | ||
| TOTAL | 293,90 | 293,90 | 293,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
