Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LEITEIRA, CHALEIRA, LEITEIRA C/APITO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO SAP Nº86/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº967/2023.
293,90
293,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
OUTROS, LEITEIRA, CHALEIRA, LEITEIRA C/APITO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO SAP Nº86/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº967/2023.
293,90
06/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO SAP Nº86/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº967/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/114080 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
293,90
08/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2023
EDIVALDO DE SOUZA - 497
293,90
31/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2023
EDIVALDO DE SOUZA - 497
293,90
31/03/2023
pagamento não efetuado na data do lançamento contábil.
-293,90
TOTAL
293,90
293,90
293,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
