| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3919 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, NOTEBOOK HP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO PARA A SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº968/2023. | 4.799,00 | 4.799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | OUTROS, NOTEBOOK HP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO PARA A SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº968/2023. | 4.799,00 | ||
| 24/03/2023 | OUTROS, NOTEBOOK HP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO PARA A SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº968/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.827.145 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND. COM.EMPREENDIMENTO DILETA PAVÃO DS CHAGAS. | 4.799,00 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003919/2023 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 4.799,00 | ||
| TOTAL | 4.799,00 | 4.799,00 | 4.799,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
