| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 3920 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 396/2023. ORDEM DE COMPRA 958/2023. | 688,38 | 688,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 396/2023. ORDEM DE COMPRA 958/2023. | 688,38 | ||
| 07/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 396/2023. ORDEM DE COMPRA 958/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/19940 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 688,38 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2023 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 688,38 | ||
| TOTAL | 688,38 | 688,38 | 688,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
