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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3921	Data de lançamento:	06/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 395/2023. ORDEM DE COMPRA 959/2023.	152,21	152,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 395/2023. ORDEM DE COMPRA 959/2023.	152,21
07/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 395/2023. ORDEM DE COMPRA 959/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/21181 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		152,21
09/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2023 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455			152,21
TOTAL		152,21	152,21	152,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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