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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3922	Data de lançamento:	06/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 391/2023. ORDEM DE COMPRA 960/2023.	624,53	624,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 391/2023. ORDEM DE COMPRA 960/2023.	624,53
07/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 391/2023. ORDEM DE COMPRA 960/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3510 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		624,53
09/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3922/2023 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			624,53
TOTAL		624,53	624,53	624,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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