Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
3924
Data de lançamento:
06/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS, HIGIENIZAÇÕES E RECARGAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE SALAS DIVERSAS NO POSTÃO DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 390/2023.ORDEM DE SERVIÇO 961/2023.
2.110,00
2.110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS, HIGIENIZAÇÕES E RECARGAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE SALAS DIVERSAS NO POSTÃO DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 390/2023.ORDEM DE SERVIÇO 961/2023.
2.110,00
07/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS, HIGIENIZAÇÕES E RECARGAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE SALAS DIVERSAS NO POSTÃO DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 390/2023.ORDEM DE SERVIÇO 961/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/51 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
2.110,00
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3924/2023
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
2.110,00
TOTAL
2.110,00
2.110,00
2.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
