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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho

Número do empenho:	3927	Data de lançamento:	06/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE RAÍZES DE ÁRVORES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA JUNTO AO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 398/2023.ORDEM DE SERVIÇO 962/2023.	14.000,00	14.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE RAÍZES DE ÁRVORES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA JUNTO AO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 398/2023.ORDEM DE SERVIÇO 962/2023.	14.000,00
14/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE RAÍZES DE ÁRVORES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA JUNTO AO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 398/2023.ORDEM DE SERVIÇO 962/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		14.000,00
17/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2023 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			14.000,00
TOTAL		14.000,00	14.000,00	14.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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