Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMÉRCIO DE ARTESANATOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3928
Data de lançamento:
06/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, GUIRLANDA, TECIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS, CFE MEMORANDO AS Nº 129/2023.ORDEM DE COMPRA 963/2023.
5.658,31
5.658,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, GUIRLANDA, TECIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS, CFE MEMORANDO AS Nº 129/2023.ORDEM DE COMPRA 963/2023.
5.658,31
08/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS, CFE MEMORANDO AS Nº 129/2023.ORDEM DE COMPRA 963/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1334 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
5.658,30
08/03/2023
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO
-0,01
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003928/2023
ATELIER DO NEIMAR COMÉRCIO DE ARTESANATOS LTDA - 32773
5.658,30
TOTAL
5.658,30
5.658,30
5.658,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
