Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3929
Data de lançamento:
06/03/2023
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUJ2102, CFME MEMORANDO INTERNO SAO 069/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 945/2023.
1.305,49
1.305,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUJ2102, CFME MEMORANDO INTERNO SAO 069/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 945/2023.
1.305,49
08/03/2023
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUJ2102, CFME MEMORANDO INTERNO SAO 069/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 945/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
1.305,49
10/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003929/2023
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.305,49
TOTAL
1.305,49
1.305,49
1.305,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
