Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3930
Data de lançamento:
06/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
34.00
OUTROS, GOMA MASCAR NICORETTE 2 MG, C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOMAS DE MASCAR DE NICOTINA 2MG DESTINADOS PARA GRUPO DE TRATAMENTO AO TABAGISMO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº171/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº972/2023.
57,70
1.961,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
OUTROS, GOMA MASCAR NICORETTE 2 MG, C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOMAS DE MASCAR DE NICOTINA 2MG DESTINADOS PARA GRUPO DE TRATAMENTO AO TABAGISMO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº171/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº972/2023.
1.961,80
08/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOMAS DE MASCAR DE NICOTINA 2MG DESTINADOS PARA GRUPO DE TRATAMENTO AO TABAGISMO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº171/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº972/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/41628 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
1.961,80
10/03/2023
Pagamento de Empenho 3930/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.961,80
TOTAL
1.961,80
1.961,80
1.961,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
