| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GRUPOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | OUTROS, GOMA MASCAR NICORETTE 2 MG, C/30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOMAS DE MASCAR DE NICOTINA 2MG DESTINADOS PARA GRUPO DE TRATAMENTO AO TABAGISMO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº171/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº972/2023. | 57,70 | 1.961,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | OUTROS, GOMA MASCAR NICORETTE 2 MG, C/30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOMAS DE MASCAR DE NICOTINA 2MG DESTINADOS PARA GRUPO DE TRATAMENTO AO TABAGISMO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº171/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº972/2023. | 1.961,80 | ||
| 08/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOMAS DE MASCAR DE NICOTINA 2MG DESTINADOS PARA GRUPO DE TRATAMENTO AO TABAGISMO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº171/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº972/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/41628 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 1.961,80 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 3930/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.961,80 | ||
| TOTAL | 1.961,80 | 1.961,80 | 1.961,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
